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venus老師

職稱中級會計師

4.99 解題: 30938 個

同學你把你的主表截一個完整的過來,包括前面的列目

2022-04-03 17:03

專注的彩虹 追問

2022-04-03 17:12

老師,我這邊發圖片發不了

專注的彩虹 追問

2022-04-03 17:14

老師,看得清楚嗎?

專注的彩虹 追問

2022-04-03 17:16

老師,你幫我看看

venus老師 解答

2022-04-03 18:17

同學你的第三列,其他增值稅發票要寫上普通發票的金額

專注的彩虹 追問

2022-04-04 08:43

老師,你好!
我有把普票的金額填在第三列其他增值稅發票才能帶出第9列跟第10列的金額

venus老師 解答

2022-04-04 09:31

正常你專票和普票都寫了,下面免稅額是普票,減征額是增值稅專票*2%  這個就沒有錯了

專注的彩虹 追問

2022-04-04 09:41

普票要不要分貨物跟勞務?填申報時打開的表格就是服務、不動產和無形資產這這塊沒看到有貨物欄

venus老師 解答

2022-04-04 09:53

如果你們這兩個都是藍色,是要分開的

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venus老師 | 官方答疑老師

職稱:中級會計師

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